C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
5600029A1D |
saldo fatt.n. del - Lavori di manutenzione periodo Nov./Dic. 2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
955.74 |
955.74 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2014-02-14 |
|
5637276B4F |
saldo fattura n. 390185 del 08/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA - PORTE di ROMA |
45.90 |
45.90 |
- 11574560154 IKEA - PORTE di ROMA
|
2014-03-26 |
|
56507022CE |
Saldo fatt. n. 02 del 07/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO |
500.00 |
500.00 |
- DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO
|
2014-03-14 |
|
Z0612C531D |
Saldo fattura PA n. del |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02728830593 CARAVELLA SERVICE S.r.l. |
980.00 |
0.00 |
- 02728830593 CARAVELLA SERVICE S.r.l.
|
2014-12-30 |
|
Z101BAD61C |
Saldo imponib. Prot.n. del - fatt.n. del - banchi e sedie regolabili in altezza scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR Rossetto S.p.A. |
6880.00 |
0.00 |
- 00304720287 GBR Rossetto S.p.A.
|
2016-10-26 |
|
Z251ABCC91 |
Saldo imponib. Prot.n. 4557 del 22/12/2016 - fatt.n. 6820161220001771 del 14/12/2016- forniture progetto PON 2014-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA |
9314.30 |
0.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA
|
2016-10-26 |
|
Z3B1CA5CC1 |
Saldo impon Prot.n. 4559 del 22/12/2016 - fatt.n. 25A del 21/12/2016 - spettacolo di natale scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06461520634 ASSOCIAZIONE I TEATRINI C. C. TEATRO D'ANIMAZIONE |
720.00 |
720.00 |
- 06461520634 ASSOCIAZIONE I TEATRINI C. C. TEATRO D'ANIMAZIONE
|
2016-12-22 |
2017-01-30 |
Z430EC7E65 |
Saldo fatt. n. 122 del 31/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05370571001 C.M.G. SERVICE |
50.00 |
50.00 |
- 05370571001 C.M.G. SERVICE
|
2014-04-14 |
|
Z491C8B21A |
Saldo imponib. Prot.n.4603 del 30/12/2016 fatt. n. 2828 del 28/12/2016 - riparazione stampante lab. informatico primaria - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08270110581 TECNOPRINT S.r.l. |
88.50 |
88.50 |
- 08270110581 TECNOPRINT S.r.l.
|
2016-12-16 |
2017-01-30 |
Z4A19D6EFF |
Saldo imponib. prot.n.1993 del 24/05/2016 fatt.n.3 del 16/05/2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE MURO ROUSSEAU |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
500.00 |
500.00 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2016-05-31 |
|
Z570EC7FDD |
Saldo fatture nn. 11 del 28/03/2014 e 13 del 02/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO |
1310.00 |
1310.00 |
- DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO
|
2014-04-14 |
|
Z660ECF5A4 |
Saldo fattuta 443/02/2014 del 24/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.r.l. |
7868.85 |
7868.85 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.r.l.
|
2014-04-14 |
|
Z6F119FA89 |
Saldo fatture P.A. nn. 1P/2P del 07/11/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO |
3000.00 |
3000.00 |
- DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO
|
2014-11-14 |
|
Z821A1C73C |
Saldo Fattura prot.n.1880 del 18/05/2016 fatt.n.18 del 15/05/2016 - Campo scuola in UMBRIA dal 10 al 12 maggio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY S.r.l. |
8385.00 |
8385.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY S.r.l.
|
2016-05-31 |
|
Z870F0FE25 |
Saldo fattura n. 105 del 20/05/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11831931008 TAFFERA 1958 S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 11831931008 TAFFERA 1958 S.r.l.
|
2014-06-26 |
|
Z911B5A702 |
Saldo imponib. Prot.n. del fatt. n. del - Contratto di R.E.S.P.P. a.s. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06053191000 Imaging Studio srl |
1560.00 |
0.00 |
- 06053191000 Imaging Studio srl
|
2016-10-26 |
|
ZA610F1C15 |
Saldo fattura PA n. del - Contratto di R.E.S.P.P. a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06053191000 Imaging Studio srl |
1560.00 |
0.00 |
- 06053191000 Imaging Studio srl
|
2014-09-25 |
|
ZA90EDA97A |
Saldo fatt. n. 195 del 28/02/2014 - Sci alpino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.r.l. |
15983.61 |
15983.61 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.r.l.
|
2014-04-16 |
|
ZAB0EDAFE6 |
Saldo fattura n. 38 del 14/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLMVNT72H03D969O FLAMMINI VALENTINO |
25.00 |
25.00 |
- FLMVNT72H03D969O FLAMMINI VALENTINO
|
2014-04-16 |
|
ZAC0E7E3BD |
Saldo fattura n. 10 del 17/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO |
1200.00 |
1200.00 |
- DPTPLA57P26H501L DE PETRIS PAOLO
|
2014-03-26 |
|
ZB317F76B2 |
Saldo imponib. Prot.n. 186 del 21/01/2016 fatt.n.12 del 13/01/2016 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO D. autoservizi |
910.00 |
910.00 |
- DTMDLU43P28D488Q DI TOMMASO D. autoservizi
|
2016-02-26 |
|
ZB31C8B52E |
Saldo imponib. Prot.n.4510 del 19/12/2016 fatt. n. 499 del 15/12/2016 - copie eccedenti fotocopiatrice CANON IR2525 primaria - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05370571001 C.M.G. SERVICE |
189.00 |
189.00 |
- 05370571001 C.M.G. SERVICE
|
2016-12-16 |
2017-01-30 |
ZB81896F39 |
Saldo imponib. prot.n. 643 del 24/02/2016 fatt.n.1 del 01/02/2016 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
2500.00 |
2500.00 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2016-03-01 |
|
ZB91C9DBF5 |
Saldo impon Prot.n. del - fatt.n. del - Contratto di assistenza AXIOS 2017 (segreteria digitale + formazione assistenti amm.vi) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA service srl |
2960.00 |
0.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA service srl
|
2016-12-20 |
|
ZBB0EC8058 |
saldo fattura n. 41 del 31/03/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11176561006 TRASPORTI INTERNATIONAL soc. coop. arl |
300.00 |
300.00 |
- 11176561006 TRASPORTI INTERNATIONAL soc. coop. arl
|
2014-04-14 |
|
ZBB1C999D3 |
Saldo imponib. Prot.n. 4558 del 22/12/2016 fatt. n. 8 del 20/12/2016 - contratto di manutenzione mesi di novembre/dicembre 2016 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
1400.00 |
1400.00 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2016-12-19 |
2017-01-30 |
ZC319D6F41 |
Saldo imponib. prot.n.1993 del 24/05/2016 fatt.n.4 del 16/05/2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE MESI DI MARZO/APRILE 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
1550.00 |
1550.00 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2016-05-31 |
|
ZC91C66ED4 |
Saldo imponib. Prot.n.4396 del 09/12/2016 - fatt.n.76 del 07/12/2016 - formazione e aggiornamento F.S.E. progetto PON 2014-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06864221004 BLIXEN S.r.l. |
245.90 |
0.00 |
- 06864221004 BLIXEN S.r.l.
|
2016-10-26 |
|
ZCF1B89A03 |
Saldo imponib. prot.n.3624 del 18/10/2016 fatt.n.5 del 18/10/2016 - posa in opera parete aula 3^C media |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI |
3850.00 |
3850.00 |
- HLDRSE77T15Z148M Ditta HALIDI RESI
|
2016-10-25 |
|
ZD50EC8178 |
Saldo fatt. n. 244 del 04/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07476421008 IDEALPLAST S.r.l. |
164.50 |
164.50 |
- 07476421008 IDEALPLAST S.r.l.
|
2014-04-14 |
|
ZDA1BF18E9 |
Saldo imponib. Prot.n.4573 del 27/12/2016 fatt. PA n. 649 del 23/11/2016 - USCITA DIDATTICA DEL 15/11/2016 CL. 2/A/B SECONDARIA I GRADO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00405460585 TROTTA BUS SERVICE S.p.A. |
460.00 |
460.00 |
- 00405460585 TROTTA BUS SERVICE S.p.A.
|
2016-12-02 |
2017-01-30 |
ZE212C5781 |
Saldo fattura PA n. DEL - TAGLIANDO N. DEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06864221004 Blixen srl |
163.93 |
0.00 |
|
2014-12-30 |
|
ZFA1C9313A |
Saldo imponib. Prot.n.4598 del 30/12/2016 fatt. n. 108374 del 28/12/2016 - toner stampante lab. informatico primaria - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304720287 GBR Rossetto S.p.A. |
874.74 |
0.00 |
- 00304720287 GBR Rossetto S.p.A.
|
2016-12-19 |
|